生产车间办公室质量体系审核要点

liusheng2532

    车间办公室审核主要涉及车间领导、质量管理员和部分主要管理人员，审核内容是了解车间的组织结构、人员构成、产品特点和工艺流程。通过交谈、查阅文件资料，了解企业质量方针、质量目标贯彻情况、质量职责落实情况、文件资料控制情况和现场管理综合情况，确定现场审核的具体产品和关键工序，记录一些需要在现场核对、验证的一些管理规定、质量特性、工艺参数、主要安全要素操作规程和其它重要事项，为现场审核作好准备。车间办公室审核要点一般包括以下内容：
    l、向车间领导和管理人员询问企业质量方针、目标的内容、宣传贯彻方式和宣传贯彻效果，询问质量方针、目标的内涵看是否与宣传贯彻文件一致。了解企业质量目标在本车间怎样落实，有哪些具体指标，完成情况及发展趋势怎样，存在哪些问题，准备怎样解决。这是生产车间认证的切入点，也是车间认证的第一步。
    2、向车间领导了解本车间组织结构、人员构成、产品特点和工艺流程情况含物流流程，了解本车间主要承担哪些质量体系要素，还涉及哪些要素，这些活动是否和怎样具体落实到本车间哪些岗位，岗位职责是否涵盖了这些要素并形成了文件。对照岗位职责文件，看涉及本车间的质量活动在各类人员岗位职责中有无漏项。询问现场的有关人员看是否熟悉本人的质量职责、工作接口和相关的体系文件。
    3、要求车间提供受控文件清单和收发文记录，了解本车间受控文件的种类和范围，看车间所有与质量体系运行有关的各场所是否都能够得到相应文件的有效版本。从受控文件清单中抽查3—5种体系文件、管理文件、产品图样和工艺规程，看是否有受控标识（如：文件编号、部门标志或受控印章），编、审、批手续是否完整。查阅图纸看有无标注关键或重要质量特性和验收准则，工艺文件的要求是否与图纸的要求一致并能有效指导生产。看文件有无更改，是否按规定的程序由授权人更改。看有无受控文件清单外的其他过期失效文件。对临时工艺和工艺更改通知，看是否经过批准和有无批次或期限要求。了解有无留作参考的作废文件，看是否加盖了“作废留用”印章以防止误用。询问本车间有无关键工序或特殊工序，记录必要的质量特性、工艺参数和设备号以备现场核对。
    4、询问车间现场工艺文件贯彻执行悄况，要求提供关于工艺纪律检查的文件和记录。了解车间工艺纪律检查怎样组织，由谁参加，检查的频次，发现了哪些情况，采取了哪些措施，效果怎样。
    5、询问车间有哪些生产设备，其中哪些是关键设备或质控点设备？车间哪位领导主管设备管理，有无专业维修人员，设备的大修、精度检修和润滑是否按规定的时间进行，计划调整是否经过授权领导或部门批准，经过批准延期使用的设备有无相应的防范措施，设备的日常维护保养怎样实施，有无验收标准，有无定用检查的记录。
    6、询问车间不合格品控制和纠正措施实施情况，要求提供有关超差让步使用的评审记录，看评审的程序和批准是否符合规定要求，合同条件下是否经过顾客同意；非合同条件下，当影响下工序作业时，是否通知了下工序以便采取相应措施。有无重复发生的质量问题和用户质量投诉，是否进行了不合格原因调查并采取了纠正预防措施，措施是否规定了责任人和完成期限，效果是否经过验证，措施能否防止同类问题的再发生，对行之有效的措施是否纳入了有关技术或管理文件。
    7、询问车间哪位领导负责教育培训工作，怎样根据需求安排培训内容，培训计划执行怎样，关键工序、特殊工序、新进厂工人、转岗工人是否都进行了相应内容的培训。在哪些工序或场合使用了哪些统计技术，效果怎样。

xlive99

不错不错，今天我有收获

wangsaner

不错，学习一下。谢谢。